Podczas obrad sesji Rady Miejskiej z 25 czerwca głosowanie nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu Koszalina za 2014 r. zakończyło się jego przyjęciem. Do głosowania było uprawnionych 25 radnych, 18 z nich było za, 1 przeciw (Stefan Romecki), 5 wstrzymujących się (Dorota Chałat, Joanna Dworaczyk, Mariusz Krajczyński, Żaneta Kwapisz, Anna Mętlewicz), a 1 radny był nieobecny (Artur Wezgraj).

W 2014 r. dochody Koszalina wyniosły 482.859,8 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi 4.701 zł.

Z kwoty tej 222.724,5 tys. zł to tzw. pieniądze znaczone, czyli pochodzące z budżetu państwa (dotacje, subwencje) oraz środki zewnętrzne ze wskazaniem konkretnych zadań, na które mają być wydane. Pozostałe dochody pochodzą głównie z majątku miasta, z podatków i opłat lokalnych, a także z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wydatki wyniosły 516.561,5 tys. zł (5.029 zł / mieszkańca).

Samorząd koszaliński rok budżetowy zamknął deficytem w wysokości 33.701.618 zł, podczas gdy plan zakładał deficyt budżetowy w kwocie 48.025.293 zł.

Wydatki przeznaczone w 2014 r. na inwestycje zrealizowano w wysokości 114,6 mln zł.

Środki zewnętrzne jakie Miasto otrzymało w 2014 r. na dofinansowanie projektów wyniosły 54,3 mln zł.

Kwota wydatków w przeliczeniu                  2012 r.            2013 r.            2014 r.

na jednego mieszkańca w zł                         4.446             4.477                5.029 

Kwota dochodów w przeliczeniu                  2012 r.            2013 r.            2014 r.

na jednego mieszkańca w zł                         4.111                4.323               4.701 

Transport i łączność

Wydatki na ten cel wyniosły 105,7 mln zł.

4,1 mln zł wydano m.in. na bieżące remonty ulic i chodników oraz infrastrukturę kolejową; 8,6 mln zł przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji na dopłaty do ulg i zwolnień za przejazdy wynikające z uprawnień wprowadzonych przez Radę Miejską; 4,8 mln zł na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich. Na inwestycje przeznaczono 88,2 mln zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie budowy dróg na terenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno–Przemysłowej, przebudowy Rynku Staromiejskiego z dofinansowaniem ze środków UE, usprawnienia układu komunikacyjnego Koszalina – Etap II, usprawnienia drogi krajowej nr 6 na terenie miasta, budowy ulicy Rolnej (odcinek od ulicy Gdańskiej do ul. Piłsudskiego), budowy ścieżek rowerowych, w tym ścieżki wzdłuż ulicy Orląt Lwowskich, wzdłuż ulicy Zwycięstwa na odcinku od ul. Traugutta do ul. Matejki (zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego) oraz ścieżki wzdłuż ulicy Gdańskiej wraz z kładką, budowy dróg na osiedlach (ulica Grecka na Osiedlu Unii Europejskiej) i parkingów (parking przy alei Monte Cassino) oraz modernizacji dróg osiedlowych, w tym ulicy Baczewskiego wraz z parkingiem.

Kwota wydatków na transport                         2012 r.            2013 r.            2014 r.

i łączność w tys. zł                                        53.431,8          61.725,5          105.729,0                  

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na ten cel to 8,9 mln zł.

W 2014 r. kwotę 6,0 mln zł przekazano do Zarządu Budynków Mieszkalnych (3,3 mln zł na dopłatę do utrzymania budynków komunalnych oraz na fundusz remontowy, 2,7 mln zł z przeznaczeniem na przebudowę lokali mieszkalnych i remonty budynków komunalnych). Na wniesienie udziałów do spółki KTBS przekazano kwotę 1,0 mln zł. Ponadto na prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono 1,7 mln zł (w tym na wykupy gruntów 0,5 mln zł).

Kwota wydatków na gospodarkę                    2012 r.            2013 r.            2014 r.

mieszkaniową w tys. zł                                10.123,8          6.958,8            8.892,7

Administracja publiczna

Wydatki na ten cel wyniosły 36,6 mln zł.

W 2014 r. Urząd Miejski załatwił 269.382 sprawy administracyjne, w tym wydał 67.650 decyzji administracyjnych i 33.910 zaświadczeń, a także 3.568 postanowień. Wydano m.in. 3.242 prawa jazdy, 12.960 dowodów rejestracyjnych pojazdów, 563 pozwolenia na budowę, 13.275 dowodów osobistych oraz sporządzono 1.900 aktów urodzenia, 632 akty małżeństwa, a także 1.505 aktów zgonu.

Kwota wydatków na administrację                        2012 r.          2013 r.            2014 r.

publiczną w tys. zł                                               36.742,2      38.789,3          36.617,7

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na ten cel wyniosły 10,3 mln zł.

Pieniądze przeznaczono przede wszystkim na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (9,8 mln zł). Miasto dofinansowało Komendę Miejską Policji w Koszalinie na bieżące funkcjonowanie KMP (156,0 tys. zł) oraz zakup samochodów służbowych (300,0 tys. zł).

Kwota wydatków na bezpieczeństwo            2012 r.            2013 r.            2014 r.

i ochronę p.poż. w tys. zł                             9.922,4            9.381,4            10.275,2

Ochrona zdrowia                  

Wydatki na ochronę zdrowia w wysokości 4,4 mln zł dotyczyły głównie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (2,8 mln zł) oraz realizacji programów polityki zdrowotnej, m.in. programu szczepień przeciwko wirusowi raka szyjki macicy – HPV, programu szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia (0,2 mln zł). Ośrodkowi Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi przekazano 0,5 mln zł.

Kwota wydatków na ochronę zdrowia             2012 r.            2013 r.            2014 r.

w tys. zł                                                         3.704,0            3.459,6            4.368,7

Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania polityki społecznej

Wydatki na ten cel wyniosły 72,0 mln zł.

Na pomoc społeczną wydano 59,8 mln zł.

20,3 mln zł przeznaczono na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 6,7 mln zł – na zasiłki stałe i celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, 5,1 mln zł – na dodatki mieszkaniowe (23.053 świadczenia), 1,0 mln zł – na dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłki dla dorosłych. Ponadto środki przeznaczono na usługi opiekuńcze (1,8 mln zł), rodziny zastępcze (3,6 mln zł), placówki opiekuńczo–wychowawcze (1,9 mln zł), funkcjonowanie ośrodków wsparcia (1,7 mln zł), pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców Koszalina w domach pomocy społecznej (4,1 mln zł). Na budowę Domu Pomocy Społecznej i dziennego ośrodka wsparcia osób starszych przy ul. Teligi przeznaczono 4,2 mln zł.

Na pozostałe zadania dotyczące polityki społecznej przeznaczono 12,2 mln zł, w tym m.in. na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego oraz żłobków niepublicznych (7,8 mln zł) oraz na projekty i programy wykorzystujące fundusze zewnętrzne (1,6 mln zł).

Kwota wydatków na pomoc społeczną             2012 r.            2013 r.            2014 r.

 w tys. zł                                                        62.206,2          69.182,5          72.008,0

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na ten cel to 186,3 mln zł.

Na oświatę i wychowanie wydano 164,4 mln zł, z tego na funkcjonowanie koszalińskich szkół kwotę 132,1 mln zł (uczyło się w nich 16.337 uczniów) oraz na utrzymanie przedszkoli kwotę 32,3 mln zł (uczęszczały do nich 3.393 przedszkolaki). Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia nauczycieli, remonty i modernizację placówek, naukę pływania w klasach drugich szkół podstawowych oraz termomodernizację budynku Gimnazjum nr 6 przy ul. S. Dąbka i budowę boiska sportowego przy I LO im. S. Dubois  (w ramach budżetu obywatelskiego).

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 21,9 mln zł, z tego wydano m.in. 6,9 mln zł na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, 3,5 mln zł na działalność internatu i bursy, 2,4 mln zł na funkcjonowanie 13 świetlic szkolnych  i specjalnych, 2,2 mln zł na funkcjonowanie Miejskiej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, 2,2 mln zł na działalność Pałacu Młodzieży, 2,2 mln zł na ośrodek rewalidacyjno–wychowawczy, 1,7 mln zł na pomoc materialną skierowaną do uczniów.

Kwota wydatków na oświatę                          2012 r.            2013 r.            2014 r.

i wychowanie w tys. zł                                 177.686,7        178.847,2        186.298,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ten cel to 45,2 mln zł.

Oświetlenie ulic kosztowało 5,3 mln zł, gospodarka odpadami (bez wydatków inwestycyjnych) 15,8 mln zł, na sprzątanie miasta wydano 4,8 mln zł, a na utrzymanie zieleni – bez wydatków inwestycyjnych (parków, zieleńców) 3,2 mln zł. Koszty remontów i utrzymania placów zabaw wyniosły prawie 0,4 mln zł, gospodarki ściekowej i ochrony wód (bez wydatków inwestycyjnych) 5,4 mln zł, a utrzymanie schroniska dla zwierząt – 0,7 mln zł.

Wydatki na roboty inwestycyjne związane z gospodarką komunalną w 2014 roku wyniosły 9,0 mln zł. Realizowano m.in. uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno–Przemysłowej w Koszalinie (z dofinansowaniem funduszy UE), budowę sieci wodociągowych w ulicach Szafirków, Irysów i Mahoniowej w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych, zagospodarowanie terenu wokół Wodnej Doliny przy ulicy Sybiraków.

Kwota wydatków na gospodarkę                    2012 r.            2013 r.            2014 r.

komunalną w tys. zł                                     41.417,4          44.995,7          45.152,4

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na ten cel wyniosły 22,8 mln zł.

Na dofinansowanie zadań statutowych instytucji kultury przeznaczono 18,8 mln zł, z tego Koszalińska Biblioteka Publiczna otrzymała 4,6 mln zł, Bałtycki Teatr Dramatyczny – 3,3 mln zł, Filharmonia Koszalińska – 4,3 mln zł, Muzeum – 2,5 mln zł, Centrum Kultury 105 – 4,1 mln zł.

Ponadto 3,2 mln zł przeznaczono na wydatki majątkowe, które dotyczyły: budowy sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej (2,9 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 0,3 mln zł), zakupu sprzętu i wyposażenia do Filii bibliotecznej nr 1 (66,4 tys. zł), modernizacji pomieszczeń i zakupu sprzętu do studia filmowego w Centrum Kultury 105 (150,0 tys. zł), zakupu muzealiów do Muzeum (105,0 tys. zł).

Pozostałą kwotę 0,8 mln zł przeznaczono na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, w tym renowację zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmskiej, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” oraz inne zadania związane z kulturą, m.in. na imprezy współorganizowane przez Urząd Miejski, Rady Osiedli, a także organizacje pozarządowe.

Kwota wydatków na kulturę                             2012 r.            2013 r.            2014 r.

 w tys. zł                                                        30.373,4          22.929,2          22.788,8

Kultura fizyczna

Wydatki na ten cel to 8,6 mln zł.

Dotacje dla stowarzyszeń, klubów sportowych i jednostek, które nie należą do sektora finansów publicznych wyniosły 7,0 mln zł.

Pozostała kwota 1,6 mln zł przeznaczona została m.in. na stypendia, utrzymanie Hali Widowiskowo–Sportowej, „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny”  i boisk „Orlik” oraz zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe.

Kwota wydatków na kulturę                             2012 r.            2013 r.            2014 r.

fizyczną w tys. zł                                           18.968,0          8.222,0            8.589,5